目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门港航道保障中心漳州分中心的主要职责是：承担厦门港漳州市行政区域内的东山港区、古雷港区、云霄港区和诏安港区内通航水域公共航道及航道相关设施安全管理等方面技术性、辅助性和事务性工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门港航道保障中心漳州分中心包括3个行政处室，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2021年，厦门港航道保障中心漳州分中心主要任务是：做好厦门港漳州市行政区域内的东山港区、古雷港区、云霄港区和诏安港区内通航水域公共航道及航道相关设施安全管理等方面技术性、辅助性和事务性工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）加强辖区内航道巡查、管理和联合执法，确保航道安全畅通。

　　（二）做好常规维护性航道测量工作，对古雷港区进港航道、东山港区城垵南北航道、六鳌作业区进港航道等辖区内航道水深进行测量。

　　（三）组织参建单位做好古雷三期航道工程的结算、试运行期维护、档案验收、决算等工作。

　　（四）落实安全生产责任制,全面贯彻落实安全生产法律法规，做到全年不发生较大以上安全生产事故的总体目标。严格按照防台防汛工作预案规定，做好防抗台风工作。

　　（五）严格落实疫情防控工作主体责任，巩固好疫情防控成果，切实抓好企业复工复产，保持经济平稳运行和社会和谐稳定。

　　（六）加强单位效能及内部控制制度建设，严格内部管理，全面落实各项工作任务。

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门港航道保障中心漳州分中心2021年收入预算为7374.19万元，比2020年预算数增加3660.43万元，增长98.56％，具体情况如下：

　　1、财政拨款收入485.16万元，其中一般公共预算拨款收入485.16万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2、其他资金6889.03万元。

　　（二）厦门港航道保障中心漳州分中心2021年支出预算为7374.19万元，比2020年预算数增长3660.43万元，增长98.56％，具体情况如下：

　　1.基本支出458.16万元，其中，人员支出407.51万元，公用支出50.65万元；

　　2.项目支出6916.03万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出485.16万元，比2020年预算数增加21.40万元，增长4.61%， 主要是人员经费支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）其他公路水路运输支出418.99万元。主要用于中心人员经费支出以及保障单位正常运转、完成日常工作任务等经费支出。

　　（二）事业单位离退休35.81万元。主要用于离退休人员经费支出。

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.77万元。主要用于中心在职人员基本养老保险缴费支出。

　　（四）事业单位医疗9.59万元。主要用于中心在职人员医疗保险支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，比2020年预算数减少3250万元，下降100%，主要是2021年厦门港古雷航道三期工程项目支出未安排政府性基金预算财政拨款。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门港航道保障中心漳州分中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为3.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行费3.01万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年预算安排0万元。与上年相比无变化，主要原因是没有批准的外事活动。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排0.33万元。主要用于航道业务管理等方面的接待活动，与上年预算相比下降2.94%，主要原因是:贯彻“三公”经费压缩要求，减少2021年预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排3.01万元，其中：公务用车运行费3.01 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比一致，主要原因是车辆保有量和上年相同。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2021年厦门港航道保障中心漳州分中心政府采购预算总额4.54万元，其中：政府采购货物预算4.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，厦门港航道保障中心漳州分中心共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表