目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门港口管理局的主要职责：

　　贯彻落实国家省市关于港口、航道和沿海水路运输工作的法律法规、方针政策；制定港口航运发展战略、港口发展建设规划并组织实施，负责管理港区岸线；承担全港水运建设市场的监管责任；承担全港港口公共基础设施的建设维护和管理；负责全港船舶的引航工作；承担港航行政事业性收费征管工作和经营性收费项目监管责任；负责港航信息的统计和发布工作；负责港口安全生产监督管理和应急处置工作；承担港口信息化工作的规划建设和管理责任；承担全港相关行政执法工作；组织开展港口物流业发展研究和推动拓展港口腹地和无水港建设发展；负责港口对外交流工作以及组织协调全港战备和军事运输工作等。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门港口管理局包括十个机关行政处室及十一个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门港口管理局机关	行政机关	37	36
厦门市港航服务中心	经费自给事业	43	40
厦门港引航站	经费自给事业	85	85
厦门港航道保障中心	参公事业	55	51
厦门港石码港航服务中心	经费自给事业	22	19
厦门港招银港航服务中心	经费自给事业	22	20
厦门港水路运输指挥中心	参公事业	45	39
厦门港口管理局漳州协调中心	参公事业	25	19
厦门港航道保障中心漳州分中心	财政核拨事业	15	12
厦门港东山港航服务中心	经费自给事业	20	18
厦门港古雷港航服务中心	经费自给事业	20	17
厦门港航综合行政执法支队	财政核拨事业	86	81
合计		473	437

　　三、部门主要工作任务

　　2020年，厦门港口管理局主要任务是：围绕生产目标任务，狠抓服务措施保障，加速建设港口型国家物流枢纽，持续优化港口营商环境，加快水运工程建设，加快航运产业发展、建设绿色智慧港口。主要预期目标为：力争完成固定资产投资13亿元，货物吞吐量2.1亿吨，集装箱吞吐量确保1145万标箱、力争1150万标箱，由超越变为领跑；水路运输周转量增长10%，增幅力争全省地级市排名前三位。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）抓生产，夯实高质量发展基础

　　加速建设港口型国家物流枢纽。全方位拓展货源，增强外向型功能，加密航线，持续保持赶超。发挥海丝核心区优势，开展新型业务。拓展陆向腹地，加大海铁联运发展。加快推进航道及码头在建项目，稳步提升港航硬件设施水平。

　　持续优化港口营商环境。配合落实口岸通关便利化，推动降本增效，完善港口服务体系，对扶持政策进行改革优化，使资金更好发挥效用，服务港口发展和营商环境提升大局。

　　拓展推进邮轮游艇产业发展。大力发展邮轮经济，推动邮轮产业链建设。加快邮轮母港客运站二期工程建设，促进邮轮物供产业发展，大力支持本地邮轮运营总部做大做强。

　　坚持推动两岸港航融合发展。按照中央及省市部署，进一步巩固对台航运枢纽地位，持续优化厦金航线服务保障能力，提升厦金航线信息化服务水平。

　　（二）抓升级，构建高质量发展体系

　　加快推进港口资源整合。抓住建设港口型国家物流枢纽契机，优化港口空间布局，细化方案腾挪资源，促进港口转型升级，提升动能效率，适应港城协调发展，助力城市经济发展和区域金融中心建设。

　　做大做强港航招商。围绕中心、服务大局，落实细化港航招商举措，积极引入并扩大招商引资项目。充分发挥港航联席会、港口物流推介会机制作用，强化政企交流互动，服务全市经济发展大局。

　　打造法治信用港口典范。扎实推进港口治理体系和治理能力现代化，深化行政审批制度改革，提高审批服务效能。推动信用评价体系运用，从业务领域建立以信用为基础的新型监管机制，推动厦门港特色港航诚信文化建设。

　　（三）抓创新，深挖高质量发展潜力

　　探索构建区块链新业态。推动智慧港口建设，进一步推进人工智能、物联网等新技术与港航产业深入融合，不断提高港口科技水平。

　　切实巩固平安综治建设。落实安全生产责任，防控重大风险，突出客运码头、危化品码头、网络安全管理重点，预防和遏制重特大生产安全事故发生，筑牢安全生产防线。

　　持续打造绿色港区。持续开展“蓝天保卫战”“污染防治攻坚战”等行动，推动岸电使用率提升和港口智能化改造，推动厦门港能源管理信息系统落地，打造绿色港口生态圈。

　　（四）抓党建，引领高质量发展方向

　　坚决抓好思想政治建设。以党的政治建设为统领，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚定理想信念，激励干部职工爱岗敬业。

　　深入开展精神文明建设。深入开展“爱心厦门”建设，深化四项机制、贯彻五大行动，做好乡村振兴、结对帮扶等。关爱离退休老干部，丰富干部职工业余文化生活。

　　持续加强党风廉政建设。坚持全面从严治党，把纪律挺在前面，继续抓好“四风”整改，坚决落实中央八项规定精神，提升为民办实事水平

 

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理规定，本部门全部收支纳入部门预算管理。

　　（一）、本部门2020年收入预算124390.89万元，比2019年预算增加35112.9万元，增长39.33％。具体如下：

　　1.财政拨款收入97863.73万元，其中一般公共预算拨款收入60104.03万元，政府性基金拨款收入37759.7万元；

　　2.事业单位经营收入12000万元；

　　3.历年结余2662.73万元；

　　4.其他资金11864.43万元。

　　（二）、本部门2020年支出预算124390.89万元，比2019年预算增加35112.9万元，增长39.33％。具体如下：

　　1.基本支出12891.03万元，其中，人员支出10817.34万元，公用支出2073.69万元；

　　2.项目支出97399.86万元；

　　3.事业单位经营支出14100万元。

　　2020年预算收支与2019年预算收支比较，公用经费和部门专项均有较大幅度压缩，增长39.33%主要原因是本年港口航道、疏浚等基建项目开工、施工期进度加快和中央、省级基建补助资金到位合并列入预算。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　本部门2020年度一般公共预算支出60104.03万元，比2019年预算增加7914.04万元，增长15.16%，主要是由于预算口径改变，厦门港港池清淤疏浚项目2019年为政府性基金预算项目，2020年纳入一般公共预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政单位离退休425.89万元。主要用于局行政和参公单位离退休经费支出。

　　（二）事业单位离退休123.76万元。主要用于局财政保障经费事业单位离退休经费支出。

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出575.29万元。主要用于全局机关和事业单位在职人员基本养老保险支出。

　　（四）机关事业单位职业年金缴费支出104.99万元。主要用于全局机关和事业单位职业年金缴费支出。

　　（五）行政单位医疗103.21万元。主要用于局行政和参公单位在职及离退休人员医疗保险等支出。

　　（六）事业单位医疗116.9万元。主要用于局属全额拨款和自收自支事业单位单位在职及离退休人员医疗保险等医疗支出。

　　（七）公务员医疗补助55.42万元。主要用于局行政和参公单位在职人员公务员医疗补助支出。

　　（八）行政运行（公路水路运输）5382.46万元。主要用于局行政和参公单位公用经费等行政运行支出。

　　（九）一般行政管理事务（公路水路运输）1627.07万元。主要用于局行政和参公单位项目支出。

　　（十） 其他公路水路运输支出51589.04万元。主要包括局机关项目支出及部分局属事业单位经费。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　本部门2020年度政府性基金支出37759.7万元，比2019年预算增加19759.7万元，增长109.78%，主要原因是本年港口航道、疏浚等基建项目开工、施工期进度加快，基建资金支出大幅增加。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　（一）城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）17538.7万元。主要用于2019-2021年度厦门港航道维护工程、厦门港主航道扩建四期工程、厦门港刘五店航道一期工程、厦门港东渡港区0#-4#泊位改建工程支出等。

　　（二）港口设施（港口建设费安排的支出）15000万元。主要用于2016-2018年度厦门港航道维护工程、厦门港海沧航道扩建三期工程、厦门港石码3000吨级航道工程、厦门港主航道扩建三期工程、厦门港海沧航道扩建三期工程、厦门港海沧航道扩建二期工程20-22号泊位航段等项目支出。

　　（三）航道建设和维护（港口建设费安排的支出）5221万元。主要用于厦门港海沧航道扩建四期工程、厦门港古雷航道三期工程、厦门港海沧港区公务码头等项目支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　本部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为72.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15.96万元，公务用车购置及运行费56.09万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020年预算安排0万元。与上年预算相比下降100%，暂无批准的外事活动。

　　（二）公务接待费

　　2020年预算安排15.96万元（包括港口局系统共12家行政事业单位经费预算）。主要用于厦门港港航业务拓展、厦门国际航运中心建设及港口型国家物流枢纽业务合作互通以及行业交流合作等方面的公务接待活动。与上年预算相比下降5.45%，主要原因是预计公务接待任务减少。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2020年预算安排56.09万元，其中：公务用车运行费56.09万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降48.26%。主要原因一是严控车辆费用开支；二是市公务车管理方式改变，部分公务用车划转至市机关事务管理局，2020年调减公务用车运行维护预算。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年厦门港口管理局的机关运行经费财政拨款预算910.3万元，比2019年预算增加64.69万元，增长7.65%，主要原因是人员经费增加，包括新招录人员以及正常晋升等。

　　（二）政府采购情况

　　2020年厦门港口管理局政府采购预算总额1067.32万元，其中：政府采购货物预算235.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算831.8万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，厦门港口管理局所属各预算单位共有车辆32辆，单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100万以上专用设备9台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门港口管理局2020年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款44650万元。

 

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

 

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表